为认真贯彻落实市、区政府关于“双随机、一公开”监管工作决策部署，深入推进部门内部联合“双随机、一公开”监管，根据《张家界市武陵源区市场监管领域全面深入推进部门联合“双随机、一公开”监管实施方案》（张武商改〔2022〕2 号）文件要求，结合我单位实际，制定本方案。

一、工作目标

（一）完善单位内部随机抽查工作机制，在进一步强化随机抽查工作标准化、规范化建设的基础上，确保“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。

（二）建立健全本地区部门联合“双随机、一公开”监管工作机制，确保医疗保障领域抽查全覆盖、常态化。

（三）探索双随机抽查与大数据分析、信用风险分类

管理等有机结合机制，提高双随机抽查的精准性和问题发现率，确保随机抽查的震慑力。

(四）确保对各定点医药机构的年度随机抽查占比达

到5%以上，抽查检查结果100%公示，抽查检查发现问题

后续监管到位。

二、主要工作任务

（一）细化“一单两库”。基金监管股不断完善“一单两库”，结合监管重点，合理确定检查事以及抽查比例，促进执法资源科学分配和合理使用，动态调整本单位检查对象名录库和执法检查人员名录库，确保检查对象和执法人员应纳尽纳。

（二）深入推进“双随机、一公开”监管。监管股牵头，城乡居民医疗保险所、城镇职工医疗保险所配合，参照抽查事项清单对各定点医药机构进行不定期抽查，确保医疗保障领域“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。

（三）严格随机抽查检查工作程序。按照本单位年度随机抽查工作计划认真组织实施，每次抽查都要制定具体工作方案，抽查工作方案和抽查结果要通过政府或部门网站公开。需调整年度抽查计划的，应严格履行相关工作程序，调整后的年度抽查计划要及时公开。

(四）提升“双随机、一公开”监管效能。积极探索提高随机抽查问题发现率的有效途径和工作机制，将信用风险分类管理与“双随机、一公开”监管有机结合，提高随机抽

查的精准性、靶向性。加大对重点检查事项的抽查力度，通过加大比例和频次，实现全覆盖和无遗漏监管，守住安全监管底线。

三、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织领导。要站在经济发展全局的高度，深刻认识做好这项工作的重要性和紧迫性，进一步加强组织领导和统筹协调，完善工作制度和远行机制，细化工作目标和推进举措，确保全年各项工作任务落到实处、取得实效，为加快政府职能转变、深化“放管服”改革、优化营商环境做出积极贡献。

（二）认真履行职责，积极协调配合，配强人员力量。要做到指导到位、协调到位、监督检查到位，认真落实主体责任，积极主动开展工作，上下一致，协调联动，与其他部门之间要加强联络沟通，主动配合，密切协作，形成工作合力。

（三）强化跟踪问效，加大督查力度。探索建立健全“双随机、一公开”监管工作效果评估机制，不断提升“双随机、一公开”监管的震慑力和影响力。要采取适当方式，加强对本部门及本系统下级部门“双随机、一公开”监管工作的督导检查，以查促发现问题、以查促整改落实。